摘要:近日,北京哥大诺博教育科技股份有限公司(简称“诺博教育”)宣布挂牌新三板,该公司业务主要包括学前教育软件定制、学前专题建设咨询服务及培训服务。

鲸媒体讯(文/苏生)近日,北京哥大诺博教育科技股份有限公司(简称“诺博教育”)宣布挂牌新三板,该公司业务主要包括学前教育软件定制、学前专题建设咨询服务及培训服务。鲸媒体在其公开转让说明书中发现,2014年诺博教育的净利润亏损达百万,但在2015年1-6月净利润扭亏为盈。

学前教育主要是对三周岁以上(含三周岁)学龄前幼儿进行保育和教育。目前,民办教育机构占据我国学前教育产业六成以上市场份额。成立于2011年3月的诺博教育就是属于学前教育这一行业,主要为幼儿园、政府教育主管部门及教育机构提供学前教育软件定制、咨询及培训服务。

据诺博官网资料显示,目前其业务模块具体包括:诺博幼儿园、诺博学院、海马5+1和诺博儿童会所。

招股书透露,该公司主要采用渠道拓展、会议营销、客户转介绍的模式,通过加强同政府、媒体、出版社及中外各高校的合作来扩大业务规模。

2013年、2014年及2015年1-6月,公司的营业收入分别为193.92万元、280.32万元、367.82万元;同期的净利润分别为-30.30万元、-114.52万元、27.05万元。

诺博教育的创始人夏勍是美国哥伦比亚大学教育学博士,也是互联网行业及传媒上市公司的持续创业者,现任该公司的董事长兼总经理,直接持有公司50.10%股份,通过北京育天星控制公司 8.35%股份,合计控制公司58.45%股份,为公司的实际控制人。

此外,诺博教育目前正在研发一款新产品,该产品主要基于幼儿脑认知科学和以往产品积累的历史数据,研发升级过程较为复杂。诺博教育表示,该产品研发的最终成果将对公司未来的新业务开拓产生影响。

 

鲸媒体梳理的诺博教育公开转让说明书亮点如下:

  • 主营业务与模块

诺博教育的主营业务包括学前教育软件定制、学前专题建设咨询服务、培训。核心业务是学前教育软件定制,主要为幼儿园定制软件服务来实现体系的导入,服务一般会包括幼儿园运营管理模块、幼儿园组织结构管理模块、幼儿测评模块、报表模块及管理模式定制模块。

据诺博官网资料显示,目前其业务模块具体包括以下:

(1)诺博幼儿园

帮助中国幼儿园运用国际先进教育理念,科学发展幼儿,培养幼儿探究精神、良好学习习惯和品格,并对幼儿园实施高效管理的完整解决方案。

(2)诺博学院

是诺博与北师大、首师大等师范院校合作,推出的中国学前教师终身职业发展平台。为加入的教师制定个性化的职业发展路径,设计个体适宜的培养目标和课程方案。

(3)海马5+1

自主研发的一套通过基于幼儿实际表现的在线评测,科学分析2-6岁幼儿的发展特点和能力水平,匹配幼儿园教育及家庭教养两个主要学习与生活场景的科学评量与个性化教育解决方案。

(4)诺博儿童会所

以阅读和生活教育为特色的社区家庭教育服务平台,为3-8岁儿童及其家庭提供中英文图书馆、生活化游戏课程以及以家庭需求为导向的多样服务。

 

  • 商业模式

诺博教育立足于学前教育行业,主要面向客户提供学前教育软件定制、学前专题建设咨询及幼儿园老师上岗培训服务,帮助客户完善教育教学管理、推进科研进程及提升教学质量。

公司销售及业务拓展采取渠道拓展、会议营销、客户转介绍的模式,与北京师范大学、中国教师报战略合作,共享两个单位现有的客户资源,通过参与两个单位的相关活动,拓展目标合作客户。同时,公司也参加国内学前教育相关行业会议,通过讲座向目标客户宣传公司产品。

 

  • 业绩情况
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报告期内,公司的业务收入主要来源于:学前教育软件定制、学前专题建设咨询服务及培训服务。2013年、2014年及2015年1-6月,诺博的营业收入分别为193.92万元、280.32万元、367.82万元;同期的净利润分别为-30.30万元、-114.52万元、27.05万元。

 

  • 业绩变化原因

2015年前6个月,营业收入增长的原因是2015年上半年为公司合同签订密集期,开发的产品也受到客户认可,随着技术成熟开发周期变短,根据收入确认原则确认的收入增加。

2013年和2014年净利润亏损、但2015年扭亏为盈的主要原因是:公司前两年属于投入期,成本较高,随着技术成熟,产品逐渐得到客户认可,签订合同增加相应的利润也增加。

公司两年一期的毛利率分别为60.58%、49.79%、69.60%。

毛利率变动主要是受软件定制业务毛利率变动的影响。2013年时没有此项业务收入,在2015前半年已经上升到80.44%左右,该业务毛利率呈增长趋势。培训业务收入在报告期内降低,毛利贡献率从2013年的 55.94%降低到2015年1-6月的6.01%。因此,2014年整体毛利率由于转型减少,2015年上半年由于软件产品转型成功而增加。

 

  • 核心技术

(1)幼儿园运营管理平台

结合幼儿园的运营管理解决方案,以功能插件组装的形式,为幼儿园定制软件。该产品实现了跨平台、跨终端,可以兼容传统PC端、移动端、以及一些定制设备。

(2)数据、账号及资管统一管理

对幼儿的数据进行采集,幼儿账号、教师账号不仅仅局限于某一个幼儿园。解决了幼儿转园、教师转园时账号不统一的问题,建立了资源的统一管理。

(3)幼儿能力评估

将幼儿数据绘制到数据平台后,对幼儿数据进行不同维度的分析,并形成能力评估结果。

(4)云计算基础平台

采用云计算技术,建立了包括数据存储部分、消息处理部分、Map/Reduce计算部分等。并将服务接口化,方便其他软件产品的研发。

 

  • 员工情况

报告期内,公司拥有员工 33 人,其中 1 名为外籍员工。

其中,业务人员共15人(占比45.45%),技术人员7人(占21.21%);管理人员5人(15.15%),行政人员、财务人员各有4人(12.12%)。

 

  • 行业内主要企业

北京爱乐祺文化发展股份有限公司:前身是2011年3月3日成立的北京爱乐祺文化发展有限公司,是一家为0—6岁的婴幼儿提供早期教育培训服务的企业,业务涵盖了早期教育课程原创研发设计、推广销售、培训服务等业务链条,为客户提供早期教育培训服务。

 

  • 警惕客户集中风险

2013年、2014年、2015年1-6月,公司前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为100.00%、90.60%和96.23%。

报告期内公司前五大客户合计销售额占同期总销售额的比例较高,存在客户集中风险。未来如果不能继续拓展新市场、开发新客户,降低主要客户销售额在总销售额中所占比例,将会对公司业务的稳定性产生一定的影响。

 

  • 警惕政府教育部门销售额占比逐年下降

公司的主要客户中包括政府教育部门,2013年、2014年、2015年1-6月,政府教育部门销售额占公司当期销售总额的比例分别为62.58%、34.63%和8.31%。

尽管公司积极开拓市场教育机构客户,使得政府教育部门销售占比逐年下降,但是为了开拓公立幼儿园业务,未来教育部门的持续支持和政策鼓励仍然对公司意义重大。因此,未来幼儿教育行业政策的变化,将会影响公司的盈利模式和业务规模。