摘要:未来几年将逐步打造包括万国体育中心、万国击剑中心、万国大体育培训三位一体的大体育服务平台。同时,做好线下布局,实施线下线上相结合,构建“体育+”产业链。

近日,北京万国天骐体育股份有限公司(简称万国体育)挂牌新三板,资料显示,万国体育2015年1-10月、2014年及2013年的公司营业收入分别为11553.51万元、12364.44万元和10194.63万元;净利润分别为1966.71万元、1380.40万元、759.68万元。始终保持20%-30%的增长率。

公司实际控制人为邢金红女士与王剑先生。邢金红女士与王剑先生为夫妻关系,邢金红直接持有公司 84.75%的股权, 王剑担任公司董事长,参与的实际业务经营并对担任公司董事长,参与的实际业务经营。经核查,截至本公开转让说明书签署之日,王丽雯系邢金红丈夫的姐姐;邢金红系翔瑞博恒、鹏泰云峰、蓝普金星的执行事务合伙人;肖剑系翔瑞博恒有限合伙人;因上述关系存在关联关系。除上述披露的情况外,公司控股股东、实际控制人、主要股东以及其他持有5.00%以上股份的股东之间无关联关系。

公司的主营业务为击剑培训、击剑装备销售、击剑赛事举办。盈利模式上,公司通过收取培训服务费及举办击剑赛事、销售击剑装备获得收入,并在扣除教练人员工资、场地租赁费、击剑装备采购价等各项成本和费用后取得利润。

公司表示,未来几年将逐步打造包括万国体育中心、万国击剑中心、万国大体育培训三位一体的大体育服务平台。同时,做好线下布局,实施线下线上相结合,构建“体育+”产业链。

 

鲸媒体梳理招股书中的亮点如下:

公司股权结构

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报告期内主营业务的主要收入

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2015年1-10月、2014年度、2013年度,公司主营业务中击剑培训与组赛收入分别为10274.95万元、10969.18万元、9373.67万元,占营业收入比例分别为88.93%、88.72%、91.95%;销售配套装备收入分别为1277.09万元、1347.09万元、803.34万元,占营业收入比例分别为11.05%、10.89%、7.88%。报告期内,公司主营业务收入占营业收入比例分别为99.99%、99.61%、99.83%,主营业务突出。

 

盈利模式

公司的主营业务为击剑培训、击剑装备销售、击剑赛事举办。盈利模式上,公司通过收取培训服务费及举办击剑赛事、销售击剑装备获得收入,并在扣除教练人员工资、场地租赁费、击剑装备采购价等各项成本和费用后取得利润。

 

销售模式

公司采取线上渠道,线下校园推广、赛事推广等多种组合拳方式向客户推广公司产品及服务。

线上渠道方面,公司主要采取网络、电话营销方式,一方面,公司官网平台上发布有公司课程内容及当年培训时间计划等全套资料,学员可根据自身实际情况,选择参与培训的时段,并且在开始公司培训体系后,会根据学员的年龄、参与课次等情况,直接分到相应的班级参与训练;另一方面,公司通过电话拜访方式,向学员推介公司培训服务,收到良好效果。

线下渠道方面,公司主要采取校园推广、赛事推广等方式,一方面,公司主要面对的客户群体为儿童和青少年,这些客户绝大部分属于适龄学年群体,集中在各中小学校,公司直接进入校园进行营销,直面最有效的客户群体,极大的促进了公司服务的推广宣传;另一方面,公司积极主办和协办各类赛事,公司每年主办四站的万国冠军赛,邀请全国击剑运动爱好者参与,公司还积极协办国际、国内各类击剑赛事活动,各类赛事中,在公司参与培训的学员取得丰硕的成绩,对公司品牌、服务等起到极大宣传推广作用。

 

公司内部组织结构图

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技术壁垒

击剑运动是一项需要系统、完整、科学训练的体育项目。因此,建立一套系统完整的训练课程体系才能帮助学员从基础的运动健身常识、击剑运动基本理论知识,然后逐步掌握较高技术含量的击剑运动心理素质、技术水平、实战能力。

公司经过多年的积累,已经自主开发了专业、系统的击剑培训课程体系并在持续完善,包含公共和私教课程、学员分级和考级、课外辅助活动、教练员培训、电教课程、实战及赛事参与六大核心板块,根据学员的年龄、训练时常、技能水平划分不同层级,提供适合程度的训练计划,以及各类辅助活动、实战锻炼、赛事参与等。系统科学的培训体系是公司重要的核心竞争力。

 

人才壁垒

击剑培训需要大量的专业教练人员,目前市场上的教练员绝大部分来自于国家击剑队、各省击剑队退役运动员,或者击剑领域相关体育院校毕业生,这些运动员必须经过持续的理论和技术培训,不断提高教练人员的技战术水平和综合素质,确保教学质量;并且,长期从事击剑培训的教练人员可以根据实践教学经验,不断研究改进训练方法、流程,不断提高训练水平和效率。

 

品牌壁垒

击剑培训领域对品牌知名度具有较高的要求,较早进入市场并且提供了较为优质的培训计划和服务体验,对于赢得消费者、占领市场具有重要意义。公司是在职业击剑运动体系外,最早开展击剑培训业务的机构之一,拥有科学完整的培训课程体系、一流的训练场馆及设施、优质的教练团队、丰富的实战体验、高规格的赛事参与平台,业务知名度极高,品牌效应显著。

 

市场竞争加剧的风险

击剑培训市场具有人才、技术、市场等多重壁垒,进入门槛较高。经过十年的积累,公司已在国内击剑培训市场形成相对垄断地位,树立了良好的市场品牌。但由于国内击剑培训市场发展前景良好,市场规模正在迅速扩大,未来不排除会有越来越多的企业参与行业竞争。如果公司未来在团队建设、教学体系、网点布局、产品服务等方面不能有效适应市场发展,将有可能失去目前的快速增长态势,甚至失去已有的市场地位。

 

经营场馆不能续租的风险

击剑培训所需场馆面积较大且较为固定。自成立以来,公司已在北京、佛山、深圳、广州、上海等地租赁了多个大型场馆,截至目前尚未出现因不能续租而搬迁的情况。公司未来可能存在所租赁的房屋及场馆不能续租的风险,这将导致公司经营场馆存在搬迁的可能,从而对公司的经营产生一定影响。