摘要:维真视界计划于2017年完成50所幼儿园的儿童文化益智空间建设。

鲸媒体讯(文/琴不白)8月7日,西安维真视界影视文化传播股份有限公司(简称“维真视界”)发公告称,本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司同意,并于2017年8月8日起在全国股转系统挂牌公开转让,转让方式为协议转让,证券简称为维真视界,其证券代码为872154。

招股书显示,维真视界成立于2009年,主营业务为原创动漫作品IP以及IP价值运营,主要产品与服务涉及原创动漫作品及形象IP;衍生品、教育产品及版权授权等IP价值运营两部分。

有意思的是,公司在原创动漫制作及授权产品业务中,还开发了多部动画作品,例如,《秦亲宝贝》、《乌拉乌拉镇》、《爱国主义教育系列动画》、《仙黎谷》、《神马镇的浮云街》、《印象五千年》、《公益动画短篇系列》、《奥氏思维拓展系列动画》等。

2015年、2016年营业收入分别是1156.15万元、1599.74万元,其分别对应的净利润为728.38万元、60.48万元。公告称,2016年净利润相较于2015年有所下降,其主要原因是由于2016年公司针对“儿童文化益智空间”等新衍生品制作投入较高,目前该产品已经进入试运行阶段,暂未大规模展开市场营销。另外,2016年收到的政府补助较2015年减少,也导致了其利润下降。

公告称,维真视界计划研发创建儿童文化益智空间,该空间由AR/VR互动体验室、卡卡通AR系列产品、大数据测评系统三部分构成。目前,该项目已完成第一阶段的开发制作工作,正在进行试运行的测试,预计将于2017年下半年开始进行全面地市场推广工作。

在规模推广阶段,公司将联手中国科学院心理研究所、中国儿童少年基金会西部少年儿童创意专项基金,计划于2017年完成50所幼儿园的儿童文化益智空间建设,2018年完成200所,力争2019年建设规模达到500所幼儿园,覆盖1000万家庭用户。

鲸媒体梳理维真视界招股书亮点如下:

 

·股权结构

公告披露,自然人齐晓燕直接持有公司75.00%的股份,并通过深圳聚英间接持有公司21.15%的股份(深圳聚英持有公司25.00%的股份,齐晓燕持有深圳聚英84.60%的股份),因此公司控股股东为自然人齐晓燕;同时齐晓燕一直担任有限公司和股份公司董事长、总经理,对公司的重要事项有决定权,故实际控制人亦为自然人股东齐晓燕。

·主营业务

维真视界的主营业务为原创动漫作品IP以及IP价值运营。即创作动漫形象及作品,并通过一个完整的价值链模式对原创动漫形象和作品版权进行持续开发和深度运营,提升公司动漫形象及作品的商业价值。包括:ACG(A是Animation动漫、C是Comic漫画、G是Game游戏的缩写)领域;生产和提供相关的图书、电影、教育产品及服务;对各类商品、产品的品牌形象授权等。同时,公司还对外提供相关的技术咨询、开发和服务等业务。

 

·产品与服务

维真视界的产品与服务包括原创动漫制作及授权、受托动漫制作、动漫衍生品和动漫技术服务四个部分。

主要原创动漫制作及授权产品系列包括:《秦亲宝贝》、《乌拉乌拉镇》、《爱国主义教育系列动画》、《仙黎谷》、《神马镇的浮云街》、《印象五千年》、《公益动画短篇系列》、《奥氏思维拓展系列动画》。

此外,公司还在完成动漫作品内容策划与制作的基础上,设计开发其衍生产品,并通过公司直销、代理商户、电商渠道进行销售。其动漫衍生品主要是秦亲宝贝的动漫衍生产品,包括玩具系列、礼品系列、旅游纪念品系列、以及新研发的秦亲宝贝卡卡通系列。

 

·分业务情况

报告期内,维真视界的营业收入为主营业务——原创动漫制作及授权收入、受托动漫制作收入、动漫衍生品收入和技术服务收入,2015年度、2016年度主营业务收入占营业收入的比重分别为90.76%、99.91%;原创动漫制作及授权收入有所下降,从2015年度的336.79万元,下降至2016年度的241.60万元。

公司的其他业务包括,培训费收入及少量房租收入,培训费收入具体内容为动漫培训收入及学生实训收入。2015年10月23日西安长风电子科技有限公司及西安市碑林区长风影视动漫职业培训学校已从公司剥离,此项收入不具有持续性。2016年度的其他业务收入系公司将租用的办公室转租给非关联第三方取得的部分收入(已取得出租方同意公司将租用的房屋转租的说明)。

 

·商业模式

维真视界的商业模式是,一方面通过内容策划与制作形成动漫品牌形象,另一方面与下游制造和渠道商合作,进行相关衍生产品销售或授权。

具体而言,包括两个方面:第一,在动漫IP创作方面,开展以动漫IP为核心的原创动漫制作与授权业务,或依托公司积累的业务资源对外承接相关业务;第二,在动漫作品内容的基础上,通过将原有的动漫作品内容联合下游制作和渠道商从衍生产品销售方面持续开发,延伸公司业务链。

 

·毛利率

2015年度及2016年度的综合毛利率分别为51.99%和38.18%,2016年度的综合毛利率为38.18%,较2015年度下降较多,主要原因包括原创动漫制作及授权的毛利率下降、受托动漫制作的毛利率下降较多、动漫衍生品销售的毛利率下降。

 

·现金流量情况

2015年度和2016年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为-638.59万元和-431.23万元;2015年度和2016年度每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.64元和-0.22元。

 

·主要竞争对手

据招股书显示,维真视界的主要竞争对手包括:

1)奥飞娱乐股份有限公司,目前拥有“铠甲勇士”、“巴啦啦小魔仙”、“火力少年王”、“开心宝贝”、“超级飞侠”等IP;

2)武汉博润通文化科技股份有限公司,该公司除原创动漫作品外,还提供动漫制作服务,包括:承接企业宣传片和广告片以及国内外动画片的外包制作。IP价值运营主要是通过动漫玩具,形式相对单一,盈利模式不完善。

3)内蒙古东联影视动漫科技股份有限公司,主要产品为电视连续剧《秦道传奇》;大道通天系列动画片《中华德育故事》共十部。其动漫衍生品主要是DVD、漫画等,销售渠道主要是线下。

4)上海河马动画设计股份有限公司,动漫影视作品主要包括动画电影及电视动画片两类,尤其以3D立体动画电影为主。

5)深圳市欢乐动漫股份有限公司,营业收入类型只有视频片制作收入、原创动漫作品的播映权授权收入。主要收入源于受托为中国建设银行股份有限公司深圳市分行、深圳市腾讯计算机系统有限公司制作视频片的制片收入。

6)合肥金诺数码科技股份有限公司,从事数字媒体技术的开发和应用,通过“创意+数字媒体技术”的形式,将动漫制作、文化创意、多媒体软件运用技术应用在动漫设计与制作、数字多媒体解决方案、科普动漫游戏等三大领域。

 

 

·发展规划

公告称,维真视界计划研发创建儿童文化益智空间,该空间由AR/VR互动体验室、卡卡通AR系列产品、大数据测评系统三部分构成。目前,该项目已完成第一阶段的开发制作工作,正在进行试运行的测试,预计将于2017年下半年开始进行全面地市场推广工作。

此外,儿童文化益智空间还包括硬件设备、助学软件、教具、升级服务产品、卡卡通系列等多项盈利产品。硬件设备,教育软件,教具均为儿童文化益智空间系统解决方案的重要组成。

儿童文化益智空间的后续市场开拓计划主要包括核心样板点建设阶段和规模推广阶段。在核心样板点建设阶段,公司将与西安高新国际幼儿园(陕西省省级示范幼儿园)共同建设样板店,通过样板店逐步形成了区域市场示范效应,目前改样板店已经开始建设。

在规模推广阶段,公司将联手中国科学院心理研究所、中国儿童少年基金会西部少年儿童创意专项基金,计划于2017年完成50所幼儿园的儿童文化益智空间建设,2018年完成200所,力争2019年建设规模达到500所幼儿园,覆盖1000万家庭用户。